Làm thế nào để kê khai thuế cho chi phí hoa hồng tại TikTok Shop là một trong những thắc mắc phổ biến của nhiều nhà bán hàng trên nền tảng này. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về chi phí hoa hồng và quy trình kê khai thuế, hãy cùng DC Media điểm qua các thông tin quan trọng dưới đây và đảm bảo rằng bạn có kiến thức cần thiết để thực hiện quy trình này một cách đúng đắn và tuân thủ luật pháp hiện hành. Chi phí hoa hồng có thể là một phần quan trọng của kinh doanh trên TikTok Shop, và việc quản lý thuế liên quan đến nó là một phần quan trọng của quá trình này.
Chi phí hoa hồng là gì?
Chi phí hoa hồng là một khoản tiền mà một nhà sáng tạo (affiliate) nhận được từ nhà bán hàng hoặc nhà quảng cáo khi họ tham gia vào một chương trình tiếp thị liên kết và thực hiện các hoạt động tiếp thị để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của người bán đến khách hàng. Chi phí hoa hồng là một phần của mô hình tiếp thị liên kết, và nó thường được tính dựa trên mức giá hoặc giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng mua sau khi được giới thiệu bởi nhà sáng tạo.
Cụ thể, chi phí hoa hồng có thể được tính dựa trên một trong những cơ cấu sau:
- Mức Phần Trăm: Đây là phương pháp phổ biến, trong đó nhà sáng tạo nhận được một phần trăm cố định của tổng giá trị của giao dịch. Ví dụ, nếu mức hoa hồng là 10% và khách hàng mua một sản phẩm trị giá 100 USD thông qua liên kết của nhà sáng tạo, họ sẽ nhận được 10 USD hoa hồng.
- Mức Giá Cố Định: Trong trường hợp này, chi phí hoa hồng được xác định là một số tiền cố định cho mỗi giao dịch. Ví dụ, mỗi lần giới thiệu một khách hàng thành công có thể đem lại 20 USD cho nhà sáng tạo.
Chi phí hoa hồng là một cách để khuyến khích nhà sáng tạo tham gia vào tiếp thị liên kết và tạo động lực cho họ để thực hiện tiếp thị hiệu quả. Nó cũng là một phần quan trọng của các chương trình tiếp thị liên kết và giúp xác định lợi nhuận của cả hai bên: nhà sáng tạo và nhà bán hàng hoặc nhà quảng cáo.
Làm thế nào để người bán kê khai chi phí Tiếp Thị Liên Kết như chi phí doanh nghiệp?
Để người bán có thể kê khai chi phí Tiếp Thị Liên Kết như chi phí doanh nghiệp, quy trình sau đây có thể được thực hiện:
Hợp Đồng/Thoả Thuận Hợp Tác
Hợp Đồng/Thoả Thuận Hợp Tác là một phần quan trọng trong quá trình quản lý chi phí Tiếp Thị Liên Kết và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch giữa Nhà Bán Hàng và Nhà Sáng Tạo trên nền tảng TikTok Shop. Dưới đây là một số chi tiết cần xem xét:
- Bản Chính của Hợp Đồng/Thoả Thuận: Đầu tiên, Nhà Bán Hàng cần lưu giữ bản chính của hợp đồng hoặc thoả thuận hợp tác mà họ đã ký kết với Nhà Sáng Tạo. Điều này bao gồm mọi điều khoản và điều kiện liên quan đến dự án Tiếp Thị Liên Kết, bao gồm cả cách tính toán và thanh toán chi phí hoa hồng.
- Thời Hạn và Điều Kiện Thanh Toán: Hợp đồng cần thể hiện rõ thời hạn và điều kiện thanh toán. Điều này bao gồm mức hoa hồng được thanh toán cho Nhà Bán Hàng dựa trên doanh số hoặc hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
- Xác Định Chi Phí Tiếp Thị Liên Kết: Hợp đồng cần xác định rõ chi phí Tiếp Thị Liên Kết, bao gồm mức hoa hồng hoặc các khoản thanh toán khác được Nhà Bán Hàng nhận từ Nhà Sáng Tạo.
- Ghi Chú Về Thuế và Phí: Trong hợp đồng, Nhà Bán Hàng và Nhà Sáng Tạo cần xác định rõ liệu các khoản thanh toán có bao gồm thuế hay không. Điều này quan trọng để đảm bảo rằng việc kê khai thuế được thực hiện đúng cách.
- Bằng Chứng Thanh Toán: Nhà Bán Hàng cần lưu giữ bất kỳ bằng chứng thanh toán nào để chứng minh rằng họ đã nhận được tiền từ Nhà Sáng Tạo.
- Tự Bảo Vệ Quyền Lợi: Hợp Đồng/Thoả Thuận Hợp Tác cũng nên bao gồm các điều khoản để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên, bao gồm cách giải quyết mâu thuẫn và việc chấm dứt hợp đồng.
Bằng cách duyệt xem, hiểu và duy trì bản chính của hợp đồng hoặc thoả thuận hợp tác, Nhà Bán Hàng có thể đảm bảo rằng các khoản chi phí Tiếp Thị Liên Kết được quản lý một cách hiệu quả và tuân thủ luật pháp.
Chứng Minh Số Tiền Thanh Toán
Để đảm bảo sự minh bạch và quản lý tốt chi phí Tiếp Thị Liên Kết trên nền tảng TikTok Shop, việc duy trì các chứng từ liên quan đến thanh toán là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số điểm quan trọng về việc lưu giữ bằng chứng số tiền thanh toán:
- Giấy Biên Nhận Hoa Hồng Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate Invoice): Đây là một tài liệu quan trọng, cho phép Nhà Bán Hàng xác nhận số tiền hoa hồng đã được thanh toán cho họ từ Nhà Sáng Tạo. Bằng cách tải xuống và lưu giữ Giấy Biên Nhận này từ Trung tâm Nhà Bán Hàng, bạn có một bằng chứng rõ ràng về số tiền đã nhận.
- Sổ Sách Kế Toán: Trong quá trình quản lý tài chính doanh nghiệp, việc ghi chép số tiền đã thanh toán và nhận được trong sổ sách kế toán là quan trọng. Điều này giúp bạn theo dõi và kiểm tra lại các giao dịch tài chính.
- Chứng Từ Nộp Thuế: Nếu có thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ từ khoản thanh toán, hãy lưu giữ các chứng từ liên quan như tờ khai thuế và các chứng từ nộp thuế. Điều này giúp bạn tuân thủ các quy định thuế và bảo vệ quyền lợi của mình.
- Lưu Trữ An Toàn: Bạn nên sắp xếp và lưu trữ các bằng chứng này một cách an toàn và có hệ thống. Lựa chọn lưu trữ điện tử hoặc lưu trữ giấy đều được chấp nhận, nhưng đảm bảo rằng bạn có thể truy cập dễ dàng khi cần thiết.
- Đối Soát Định Kỳ: Thực hiện việc đối soát định kỳ giữa số tiền được ghi trong Giấy Biên Nhận Hoa Hồng với số tiền bạn đã nhận. Điều này giúp bạn xác nhận tính chính xác của thanh toán và phát hiện sớm bất kỳ sai sót nào.
Bằng cách tuân thủ việc lưu giữ chứng từ số tiền thanh toán, bạn đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả chi phí Tiếp Thị Liên Kết của mình trên TikTok Shop.
Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Ngoài việc lưu giữ các chứng từ liên quan đến số tiền thanh toán và hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết, việc khai thuế thu nhập cá nhân cũng là một phần quan trọng trong quản lý chi phí trên TikTok Shop. Dưới đây là một số điểm quan trọng về việc khai thuế thu nhập cá nhân:
- Kê Khai Đúng Số Tiền: Đảm bảo rằng bạn đã kê khai đúng số tiền thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Các tờ khai thuế cần phải thể hiện số tiền bạn đã nhận từ hoạt động Tiếp Thị Liên Kết.
- Giữ Lại Chứng Từ: Lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc nộp thuế, bao gồm biên nhận thanh toán thuế và tất cả các tài liệu có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
- Tuân Thủ Quy Định: Đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các quy định thuế thu nhập cá nhân của quốc gia hoặc khu vực bạn đang hoạt động. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc nộp thuế, nên tư vấn với một chuyên gia thuế hoặc cơ quan thuế địa phương.
- Bảo Vệ Quyền Lợi Của Bạn: Khi bạn đảm bảo rằng bạn đã nộp thuế đúng cách, bạn đang bảo vệ quyền lợi của mình khỏi các vấn đề về thuế trong tương lai. Điều này giúp bạn tránh các khoản phạt và tránh khỏi tình trạng phát sinh nợ thuế.
- Lên Lịch Đối Soát Thuế: Hãy thiết lập một lịch đối soát thuế định kỳ để kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã nộp đủ số tiền thuế và không có bất kỳ vấn đề nào về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân.
- Tỉ lệ thuế trên doanh thu: Hiện tại
Khi bạn tuân thủ các quy tắc và quy định về thuế thu nhập cá nhân, bạn không chỉ đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật mà còn bảo vệ tài chính của mình trong quá trình kinh doanh trên TikTok Shop.
Thuế thu nhập cá nhân khi hoạt động có doanh thu trên TikTok Shop
Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế Thu Nhập Cá Nhân là một loại thuế được áp dụng trên thu nhập cá nhân mà một người kiếm được từ các nguồn như lương làm việc, thu nhập từ đầu tư, thuê bất động sản, và các nguồn thu nhập khác. Thuế này thường được tính dựa trên thu nhập hàng năm của cá nhân và được trừ đi các khoản miễn thuế và giảm trừ thuế, sau đó cá nhân phải nộp số tiền thuế tương ứng với thu nhập của họ. Thuế Thu Nhập Cá Nhân là một phần quan trọng của hệ thống thuế của nhiều quốc gia và được sử dụng để tài trợ cho các dự án và chương trình chính phủ, bao gồm chăm sóc y tế, giáo dục, và các dịch vụ công cộng khác. Mức thuế và cách tính có thể khác nhau tùy theo quốc gia và luật thuế của từng địa phương.
Thuế thu nhập cá nhân hiện tại cho các cá nhân hoạt động kinh doanh hoặc có doanh thu trên TikTok Shop là 10%.
Lưu ý quan trọng
- Nên nhớ rằng những nhà sáng tạo tự do không có giấy phép kinh doanh không bị yêu cầu phải xuất hoá đơn cho nhà bán hàng. Tuy nhiên, việc lưu giữ các tài liệu và chứng từ liên quan đến chi phí tiếp thị liên kết là quá trình quan trọng và cần thiết.
- Việc thực hiện các bước trên không chỉ giúp đảm bảo rằng chi phí tiếp thị liên kết được kê khai một cách hợp pháp và tuân thủ luật pháp thuế hiện hành, mà còn giúp bạn bảo vệ tài chính và quyền lợi của mình. Điều này làm tăng tính minh bạch và sự tin tưởng trong mối quan hệ kinh doanh trên TikTok Shop và giúp bạn tránh các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.
- Hãy luôn duy trì sự tổ chức và tập trung vào việc quản lý tài chính của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể tận dụng các cơ hội tiếp thị liên kết trên TikTok Shop một cách hiệu quả và an toàn.
Một số thông tin liên qua đến chi phí hoa hồng
Affiliate Invoice là gì?
Affiliate Invoice là một loại hoá đơn (invoice) đặc biệt trong tiếp thị liên kết (affiliate marketing). Hoá đơn này được sử dụng để ghi chép các khoản thanh toán mà một nhà sáng tạo (affiliate) nhận được từ nhà bán hàng hoặc nhà quảng cáo trong các chiến dịch tiếp thị liên kết.
Affiliate Invoice thường bao gồm các thông tin quan trọng như:
- Thông tin về Nhà Sáng Tạo (Affiliate): Đây là thông tin về người hoặc tổ chức thực hiện việc tiếp thị liên kết, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên hệ.
- Thông tin về Nhà Bán Hàng hoặc Nhà Quảng Cáo: Đây là thông tin về nhà bán hàng hoặc nhà quảng cáo mà nhà sáng tạo đã hợp tác. Bao gồm tên của họ, địa chỉ, và thông tin liên hệ.
- Chi Tiết Các Giao Dịch Tiếp Thị Liên Kết: Hoá đơn sẽ ghi chép các giao dịch tiếp thị liên kết cụ thể, bao gồm ngày thực hiện, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, giá trị của giao dịch, và mức hoa hồng được nhận.
- Tổng Cộng Các Khoản Thanh Toán: Hoá đơn cũng sẽ hiển thị tổng cộng các khoản thanh toán mà nhà sáng tạo đang yêu cầu từ nhà bán hàng hoặc nhà quảng cáo.
- Thông tin Thanh Toán: Đây là các chi tiết về cách thanh toán, chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cách thanh toán qua chuyển khoản, PayPal, hoặc các phương thức khác.
Affiliate Invoice quan trọng để theo dõi và ghi chép các khoản thanh toán và giao dịch trong tiếp thị liên kết. Nó giúp đảm bảo tính minh bạch và quản lý tài chính hiệu quả trong mô hình tiếp thị này.
Làm thế nào để tải Hoá đơn hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate invoice)?
Để tải hoá đơn hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate invoice) trên nền tảng TikTok Shop, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Truy cập vào tài khoản TikTok Shop của bạn.
- Trong giao diện Tài khoản TikTok Shop, điều hướng đến mục “Tài chính“.
- Chọn “Trung tâm hoá đơn” từ danh sách tùy chọn.
- Trong trung tâm hoá đơn, bạn sẽ thấy có 3 mục:
- “All invoices” hoặc “Tất cả hoá đơn”: Đây là nơi bạn có thể xem tất cả các hoá đơn liên quan đến hoạt động của bạn trên TikTok Shop.
- “Platform service fee” hoặc “Hoá đơn từ TikTok shop”: Đây là nơi bạn có thể tìm hiểu về các khoản phí dịch vụ từ TikTok Shop.
- “Affiliate Commission fee” hoặc “Hoá đơn hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết”: Đây là phần mà bạn cần chọn để xem và xuất hoá đơn liên quan đến hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết.
- Chọn “Affiliate Commission fee” để xem các hoá đơn hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết.
- Điền thông tin xuất hoá đơn:
- Trong phần “Tax Information” hoặc “Thông tin thuế,” bạn cần điền thông tin về công ty hoặc cá nhân liên quan đến việc xuất hoá đơn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn tùy chọn “Yes” để xuất hoá đơn.
- Sử dụng nút “Batch export” nếu cần: Bạn có thể sử dụng tùy chọn “Batch export” để xuất hoá đơn cho tối đa 3 tháng cho mỗi lần xuất. Tất cả các hoá đơn bạn đã xuất sẽ được lưu trữ trong mục “Lịch sử xuất” để bạn có thể tra cứu và tải về sau này.
Lưu ý: Hóa đơn hoa hồng sẽ được tải lên vào ngày đầu tiên của tháng trong tháng trước. Nếu bạn không thấy hoá đơn nào, có thể nguyên nhân là các đơn hàng trước đó của bạn chưa thể xuất hoá đơn hoặc thông tin thuế của bạn bị thiếu. Để khắc phục, bạn có thể thêm thông tin thuế của mình trong phần “Thông tin thuế” của tài khoản TikTok Shop.
Qua các bước trên, bạn có thể tải xuống hoá đơn hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết và duyệt qua các thông tin liên quan đến việc thanh toán và thuế.
Tiếp thị liên kết là gì?
Tiếp thị liên kết là một mô hình kinh doanh trực tuyến mà các doanh nghiệp trả tiền cho các đối tác (hoặc “liên kết”) khi họ đóng góp vào việc thúc đẩy, quảng cáo hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đó thông qua các liên kết hoặc kênh tiếp thị của họ. Mô hình này thường dựa trên hiệu suất, nghĩa là đối tác chỉ nhận được tiền hoa hồng khi họ tạo ra các hành động được định rõ, chẳng hạn như việc thực hiện giao dịch bán hàng, tạo ra tài khoản mới, hoặc đưa ra những hành động cụ thể khác mà doanh nghiệp muốn khuyến khích.
Các đối tác tiếp thị liên kết thường sử dụng các liên kết theo dõi hoặc mã theo dõi đặc biệt để theo dõi và báo cáo về hiệu suất của họ. Các chương trình tiếp thị liên kết thường được sử dụng để tăng doanh số bán hàng, tạo thương hiệu, và thu hút khách hàng mục tiêu thông qua các kênh tiếp thị trực tuyến như trang web, blog, email, mạng xã hội và nhiều nền tảng khác.
Mô hình tiếp thị liên kết có lợi cho cả các doanh nghiệp và đối tác tham gia. Doanh nghiệp có thể tạo ra một mạng lưới đối tác để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của họ mà không cần chi trả trước cho quảng cáo. Đối tác, trong khi đó, có cơ hội kiếm tiền từ việc thúc đẩy các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ quan tâm và hiểu rõ.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp thông tin liên quan đến chi phí hoa hồng và quy trình kê khai thuế cho chi phí hoa hồng trên TikTok Shop. Hy vọng rằng những thông tin này đã giúp các nhà bán hàng trên nền tảng TikTok Shop hiểu rõ hơn về cách quản lý tài chính và thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Việc hiểu rõ các quy định và chính sách của TikTok Shop là quan trọng để duy trì tính minh bạch và tuân thủ luật pháp trong kinh doanh.
Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên luôn cập nhật và theo dõi các thay đổi trong chính sách của TikTok Shop, bởi vì nền tảng này có thể điều chỉnh các quy định và quy tắc liên quan đến chương trình liên kết tiếp thị theo thời gian. Điều này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa cơ hội và duy trì tính linh hoạt trong chiến lược kinh doanh của bạn.
Nếu bạn đang xem xét tham gia hoặc tối ưu hóa sử dụng liên kết tiếp thị, hãy luôn thảo luận với đối tác hoặc chuyên gia tư vấn để đảm bảo rằng bạn đang áp dụng chiến lược phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của mình. DC Media sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật và hướng dẫn về các chương trình và chiến lược trên TikTok Shop để giúp bạn thành công trong việc phát triển doanh nghiệp trực tuyến của bạn.
